SAP里的訂單退貨

如果是銷售退貨，用VA01建立退貨銷售訂單，然后根據(jù)VL01N進行退貨處理。

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一定需要訂單，退貨是根據(jù)你的訂單給你退錢的。

既然是做錯了業(yè)務(wù)，就用MBST沖銷MIGO122產(chǎn)生的退貨單。系統(tǒng)會自動確定122的反向移動類型（121）的。

這個訂單是銷售訂單嗎？如果是，還沒有結(jié)算，可以做發(fā)貨沖銷，刪除原來訂單；對于系統(tǒng)就等同于沒有賣掉。如果已經(jīng)結(jié)算，做個退貨訂單，發(fā)貨過帳后結(jié)算即可。

SAP系統(tǒng)中,對于由于生產(chǎn)訂單確認而造成的貨物移動,如果發(fā)現(xiàn)有錯,想要...

1、因為要把物料當月庫存沖銷到零。首先要沖銷所有貨物移動，包括發(fā)貨和收貨，沖銷時還要保證有庫存可以沖銷。

2、檢查是否有領(lǐng)料等，退完就行。如果有完工入庫等，也需要沖銷或退庫。建議先做技術(shù)關(guān)閉，再來做刪除標志。

3、只有已存在未清采購訂單，并且首先將相應(yīng)采購訂單項目標記為刪除，才可以更改評估分類。只有存在生產(chǎn)訂單，已進行該生產(chǎn)訂單的貨物移動，并且首先將生產(chǎn)訂單的狀態(tài)設(shè)置為刪除的，才可以更改評估分類。

請問對方退回的貨物如何做賬?SAP系統(tǒng)中怎么做賬務(wù)處理?

財務(wù)軟件對于處理退回的貨物可以直接制單紅字銷售單。解決辦法：直接做紅字銷售單，選擇好客戶，再選擇退回商品。保存既可。

如果是產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，對于銷貨方而言，所支付的賠償金實際上相當于對購貨方銷售貨物的折扣或折讓，應(yīng)該按照折扣、折讓的相關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理。

協(xié)議退貨 與倉庫訂有特別協(xié)議的季節(jié)性商品、試銷商品、代銷商品等，協(xié)議期滿后，剩余商品倉庫給予退回。有質(zhì)量問題的退貨 對于不符合質(zhì)量要求的商品，接收單位提出退貨，倉庫也將給予退換。

一是以前年度的商品銷售在 資產(chǎn)負債表日至財務(wù)報告批準報出之間 退回時，作為資產(chǎn)負債表日后事項處理，沖減報告年度的主營業(yè)務(wù)收入，成本，應(yīng)交稅金以及應(yīng)收賬款類科目。

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