sap系統怎么操作？

SAP系統操作技巧：

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1、“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發現憑證錯了，需要退出后重新錄入。如果點擊下面紅框中的圖標，可能需要點擊幾次才能返回到初始界面，此時只需在命令框中輸入“/N”即可返回到初始界面。

2、“/N+TCODE”：退出當前界面，并進入新的界面。例如，當前用戶想要從會計科目顯示界面跳轉到憑證錄入界面時，不必返回到初始界面，再輸入F-02，直接在命令框中錄入“/NF-02”即可（/N和F-02之間可以有空格）。

3、“/O”：打開新的窗口。SAP中最多可以同時打開6個窗口，用戶可以在一個窗口查看報表，另一個窗口中錄入憑證，相互不影響。用戶可以通過命令“/O”，或者是點擊下圖紅圈中的圖標打開新的窗口。

4、“/O+TCODE”：打開新的窗口并進入操作界面。單獨打開新的窗口一般點擊上圖紅圈中的圖標，“/O”一般結合事務碼使用，例如“/OF-02”表示打開一個新的窗口，并進入到F-02記賬界面。

5、“/NEX”：直接退出SAP系統。如果同時打開了5個窗口，退出SAP系統時，一個一個窗口去關掉會比較費事，此時可以直接在命令行中輸入“/NEX”退出SAP。說明：命令“/NEX”直接退出SAP，不會有任何提示，如果某些窗口中有內容沒有保存，信息就會丟失。

會用SAP軟件的高手請教教吧，怎樣做好應收賬款。。。

用前期欠款作為本次期初，前期是指上期。準確地說，是用上期期末余額做為本期期初余額

問題請教：如何在SAP中使用應收票據？

Re: 問題請教：如何在SAP中使用應收票據？QUOTE: 最初由 tony_sy 發布1、建立應收票據科目，作為統馭科目，對應客戶；2、原建立了一個應收帳款科目，也是統馭科目，對應客戶。下面的操作該如何處理？急，先謝過了。 用特別總帳標識"W"處理應收票據業務。客戶的統馭科目就設為“應收賬款”。

sap應收怎么導收款數

可以按客戶、科目導出貸方明細項

SAP

應收賬款會計核算

R/3 系統財務會計模塊中的應收賬款保有并管理客戶的會計數據。 它也是銷售管理的組成部分。 銷售和會計對信息的要求相同，如： 信用程度、 支付行為等。 因此， 從交 易的開始時 (報價、 訂貨)起， 就應限制風險。 如果客戶的訂貨導致發貨， 并開出發票， 那么這些交易就自動地在會計系統中記賬。 這個過程的不同階段都會在包括流動計劃變更在內的現金管理及預測中實時地更新。 為避免外幣兌換中的損失， 外幣兌換業務被歸 屬到外幣兌換管理中。

與其基本的固定資產及資產負債表科目一起， 這個會計科目表就形成中央記賬系統中 總分類帳及各相應客戶科目之間的聯系。 “自動記帳原理”的使用意味著，每一項業務 往來都同時地記賬到客戶科目中。 這是通過指定的資產負債表科目， 作為總分類帳的 一個行項目， 在總計的層次上完成的。 這種密切協調的更新是自動完成的，它保證了總 分類賬科目和明細分類帳科目在指定的任何時刻都相互一致。

用戶可以使用科目分析、 預警報表、 到期日清單和一個靈活的催款系 統來追蹤未清項 目。 與之相聯系的信函可為每個公司分別建立。這對付款通知、 余額確認、 對賬單或利 息計算也同樣有效。 進帳通過各種對用戶友好的功能由人工計入相應借項中。 這也可以 用 EDI 或電子對賬單來 進行電子化操作。 借項憑單程序和支付則用支付程序來實現自動 化。

余額清單、 日記賬、 余額審計線索或若干相應標準報表均可得到， 以便在應收科目會 計中將交易制成憑證。 為了進行關鍵日期分析，要：

· 重新估價外幣項目

· 驗明有貸方余額的客戶

· 按剩余有效期將最終余額分類

應收賬款會計核算不僅僅是正常會計方法的一個基本要素。 它還通過它與銷售部分的 緊密聯系為有效的信貸管理提供數據。 并通過它與現金管理及預測的聯系為流動規劃的最佳化提供信息。

網站名稱：sap應收賬款系統運用的簡單介紹
文章URL：http://vcdvsql.cn/article30/ddigjpo.html

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