采購用sap系統的流程?急

采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請號進行審批，使用起來不大方便，不能實現類似于OA辦公系統的流程審批。

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sap倉庫管理出庫流程：采購開單、收貨、入庫、采購結算、粘貼標簽、上架。入庫流程：開單、生成波次、揀貨、分揀打單、復核打包及發貨。

SAP系統操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面。例如，當用戶在錄入憑證時發現憑證錯了，需要退出后重新錄入。

需要說明的是，這種操作方式并不是SAP推薦的，不應在實際業務中大量采用。具體流程如下：移動類型101已在后臺設置為自動創建定單。

直接在sap系統的相關窗口中，輸入物料憑證查詢代碼進行跳轉。下一步，需要根據實際情況填寫對應資料并回車確定。這個時候，繼續點擊那里的項目明細。這樣一來會看到圖示結果，即可實現操作流程了。

簡單來講SAP系統提供的倉庫管理功能有：收、發、轉、盤點四大項。

SAP關于采購申請轉采購訂單/采購合同的數量控制

1、我們公司自2010年就上了你說的SAP系統，依據使用部門報的預算申請，采購人員創建采購訂單；你下次再采用一個未使用完的預算創建采購訂單的時候系統會自動默認未清預算數量。

2、用戶可以使用定義系統消息來控制采購申請轉為采購訂單時，訂單數量不超過采購申請的數量，具體做法：手工添加：應用范圍：06 ；消息號碼：076的消息；并將系統消息類別設置成：E-錯誤信息。

3、你是否把采購申請上所有的數量都轉到第一張采購訂單上去了？這樣選“僅打開”時，因為采購申請數量已經全部轉成了采購訂單，就不會再顯示了。按照我的經驗，不會出現你所述的情況。請再檢查你的查詢條件。

4、采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請號進行審批，使用起來不大方便，不能實現類似于OA辦公系統的流程審批。

電子發票對接erp系統怎么對接？

在規劃和開發企業ERP系統與電子商務軟件時應預留接口，為今后升級打好基礎。2 (二)業務流程重構。

獲取流水號。ERP調用開票請求時需要一個開票流水號，客戶端建好發票后點擊確認開票，發票狀態變為待獲取流水號，此時后臺自動調用接口去獲取流水號，電子發票平臺使用此流水號作為發票的唯一標識。推送開票申請。

這是一個標準化的開放接口，有了BAPI，用戶可以通過瀏覽器、電子郵件來使用ERP系統；用戶可以將這些軟件模塊與非ERP軟件混合匹配使用；用戶可以按需求單獨更新某一個模塊，而沒有必要為了增強某一個功能對系統進行全面升級。

當前題目：sap系統操作采購申請的簡單介紹
鏈接分享：http://vcdvsql.cn/article32/deisesc.html

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