1、331是庫(kù)存的發(fā)貨,541是庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ)。他們2個(gè)是不同的移動(dòng)類型。所以針對(duì)的情況不同。1,如果使用541,意味著物料從你的倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送到供應(yīng)商那里,但是所有權(quán)仍然屬于你。
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2、標(biāo)準(zhǔn)功能是不支持這么多的一次操作的,只能一行行往下點(diǎn)。如果你這個(gè)功能經(jīng)常要用大批量操作,推薦你跟你們信息部的人反饋,讓他們開(kāi)發(fā)一個(gè)批量操作的程序,很容易做的,包殼標(biāo)準(zhǔn)程序。
3、無(wú)論使用MB1A、MB1B、MB1C還是MIGO錄入收發(fā)記錄,產(chǎn)生憑證后,都可以使用MBST根據(jù)已經(jīng)產(chǎn)生的物料憑證進(jìn)行沖銷。當(dāng)前也可以使用反向移動(dòng)類型,例如一般313反向移動(dòng)類型314,再次錄入一筆過(guò)賬即可。
無(wú)論使用MB1A、MB1B、MB1C還是MIGO錄入收發(fā)記錄,產(chǎn)生憑證后,都可以使用MBST根據(jù)已經(jīng)產(chǎn)生的物料憑證進(jìn)行沖銷。當(dāng)前也可以使用反向移動(dòng)類型,例如一般313反向移動(dòng)類型314,再次錄入一筆過(guò)賬即可。
首先登陸SAP系統(tǒng),當(dāng)憑證的狀態(tài)沒(méi)有發(fā)生變化時(shí)是直接沖銷憑證,在SAP菜單項(xiàng)下找到取消/沖銷事務(wù)碼MBST。其次。
SAP憑證沖銷操作如下:如果會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)中輸入了一個(gè)不正確的憑證,可以在系統(tǒng)中對(duì)該憑證進(jìn)行沖銷。在檢查到憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤,要對(duì)其進(jìn)行沖銷前,先查看該憑證的類型,對(duì)于不同類型的憑證,采用不同的處理方法。
1、能。進(jìn)入SAP系統(tǒng),使用管理員賬號(hào)登錄。打開(kāi)SAP的金融管理模塊,進(jìn)入銀行管理功能。在銀行管理頁(yè)面中,找到需要修改的銀行信息,點(diǎn)擊“修改”按鈕。在修改頁(yè)面中,修改相應(yīng)的銀行信息,并保存修改內(nèi)容。
2、SAP系統(tǒng)中,銀行代碼是主鍵,一個(gè)銀行代碼只有一條記錄。SAP中名叫”創(chuàng)建銀行主數(shù)據(jù)”,這里的銀行代碼,這里相當(dāng)于是“行號(hào)”,就是支付時(shí)賬號(hào)所屬的行號(hào)。
3、SAP供應(yīng)商主數(shù)據(jù)查詢事務(wù)代碼是:FK03,這個(gè)主要是為了查詢物供系統(tǒng)創(chuàng)建的供應(yīng)信息是否有同步到SAP,便于報(bào)賬時(shí)選不到銀行賬號(hào)時(shí),查詢?cè)颉?/p>
4、這個(gè)屬于供應(yīng)商主數(shù)據(jù)里面的,你用XK02-選擇支付信息- 更改供應(yīng)的支付交易,將新的銀行賬號(hào)填入即可。這個(gè)得前提是你們的SAP系統(tǒng)有配置銀行相關(guān)的操作才行。
5、事物代碼:SUIM--用戶--根據(jù)登陸日期和密碼更改,不輸入任何條件直接執(zhí)行,鼠標(biāo)拉到最下面就是一個(gè)用戶清單,顯示用戶的創(chuàng)建者,最后登陸日期,以及其他信息。
6、在SAP系統(tǒng)中如果供應(yīng)商的賬戶組建立錯(cuò)了,是可以進(jìn)行修改的,原有SAP ERP系統(tǒng)中的XK07在S4 HANA系統(tǒng)中已作廢,且無(wú)法向XK01等事物代碼可以跳轉(zhuǎn)到BP維護(hù)界面。
網(wǎng)頁(yè)標(biāo)題:sap系統(tǒng)mb11代碼的簡(jiǎn)單介紹
地址分享:http://vcdvsql.cn/article38/dcjgspp.html
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