包含sapmiro系統(tǒng)流程的詞條
請(qǐng)問外企AP都是怎么一個(gè)流程，SAP系統(tǒng)，非常感謝。
說實(shí)際的：（本人是財(cái)務(wù)，也用SAP. QQ 715024606)
創(chuàng)新互聯(lián)公司主要從事成都做網(wǎng)站、網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、企業(yè)做網(wǎng)站、公司建網(wǎng)站等業(yè)務(wù)。立足成都服務(wù)南靖,十余年網(wǎng)站建設(shè)經(jīng)驗(yàn),價(jià)格優(yōu)惠、服務(wù)專業(yè),歡迎來電咨詢建站服務(wù):18980820575
1. 先和客戶對(duì)好賬，根據(jù)收貨在系統(tǒng)里操作。(SAP里采購(gòu)都要下PO--purchase order)
2.收到發(fā)票的直接做校驗(yàn)Miro,沒有收到發(fā)票的先暫時(shí)掛賬，月底確認(rèn)本月無法收到票后，把掛賬的稅金轉(zhuǎn)出來。
3.每個(gè)供應(yīng)商都有付款條件，到付，月結(jié)，見票付等等，每月安排相對(duì)固定付款時(shí)間
4.和出納等同事溝通，了解銀行存款情況，以便做好付款安排，和資金預(yù)算。
5.付款外幣的話，要準(zhǔn)備很多資料，如：合同，關(guān)單付匯聯(lián)等，依據(jù)已付款金額在SAP系統(tǒng)清帳。
6.AP最關(guān)健要有耐心，了解銀行存款變動(dòng)，合理安排貨款，和供應(yīng)商溝通。
會(huì)計(jì)工作 SAP關(guān)于MIRO的
miro過賬用的。一般參考采購(gòu)訂單，你把采購(gòu)部門給你的采購(gòu)訂單號(hào)輸入，系統(tǒng)會(huì)帶出采購(gòu)訂單的信息。核對(duì)發(fā)票上的金額，進(jìn)行修改。然后點(diǎn)過賬即可。各個(gè)項(xiàng)目不太一樣，建議你去要一封顧問提供的操作手冊(cè)。
SAP FICO成本結(jié)算的流程到底是怎樣的
我給你參考的結(jié)算流程吧，包含了基本的步驟，包括了COPA，但是因?yàn)楦鱾€(gè)公司的配置流程的差異，結(jié)算步驟會(huì)存在差異，我在下面列示的僅供你參考。
1、檢查工單差異、狀態(tài)，及時(shí)跟進(jìn)解決問題 COOIS
2、對(duì)已完工工單進(jìn)行技術(shù)性完成處理 CO02
3、檢查審核盤點(diǎn)結(jié)果，過帳盤點(diǎn)差異 MI20/MI07
4、供應(yīng)商發(fā)票校驗(yàn) MIRO
5、客戶開票 VF01
6、確認(rèn)本月新增、有變更的物料工藝路線及BOM已在SAP更新
7、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)成本估算范圍,搜集下月排產(chǎn)物料，整理當(dāng)前有庫(kù)存的物料
8、對(duì)次月作業(yè)價(jià)格進(jìn)行維護(hù) KP26
9、間接制造費(fèi)用比率更新 S_ALR_87008275
10、標(biāo)準(zhǔn)成本估算、核對(duì)、標(biāo)記 CK40N
11、對(duì)結(jié)帳期的全部預(yù)制憑證進(jìn)行過帳處理 FBV0
12、對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊，若有差異進(jìn)行調(diào)整 AFAB/F-02
13、打開本月物料帳、會(huì)計(jì)期間 MMPV/OB52
14、標(biāo)準(zhǔn)成本發(fā)布 CK40N
15、調(diào)整發(fā)出商品科目差異金額 F-02
16、其它費(fèi)用類、總帳類帳務(wù)處理 F-02等
17、維護(hù)每月最后一天匯率 OB08
18、對(duì)結(jié)賬期外幣科目進(jìn)行評(píng)估 FAGL_FC_VAL
19、核對(duì)內(nèi)部往來 FS10N
20、檢查生產(chǎn)成本與制造費(fèi)用科目當(dāng)期發(fā)生額 S_ALR_87013611
21、檢查庫(kù)存與明細(xì)帳是否一致 MB5L
22、檢查PA與FI金額 KEAT
23、實(shí)際成本分割 KSS2
24、實(shí)際作業(yè)價(jià)格計(jì)算 KSII
25、生產(chǎn)訂單重估 MFN1/CON2
26、計(jì)算間接費(fèi)用實(shí)際分?jǐn)偙嚷? ZFIP0001
27、輸入間接費(fèi)用實(shí)際分配比率 S_ALR_87008275
28、間接費(fèi)用分?jǐn)? KGI2/CO43
29、維護(hù)小數(shù)尾差分?jǐn)傄?guī)則 KSU2
30、執(zhí)行小數(shù)尾差分?jǐn)? KSU5
31、在制品計(jì)算 KKAX/KKAO
32、已完工產(chǎn)品差異計(jì)算 KKS2/KKS1
33、實(shí)際成本結(jié)算 KO88/CO88
34、核對(duì)生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用科目余額 FS10N
35、工單批關(guān)閉 COHV
36、物料差異分?jǐn)? CKMLCP
37、檢查本月物料狀態(tài) S_ALR_87013180
38、期間評(píng)估實(shí)際銷售成本 KE27
39、維護(hù)期間費(fèi)用分?jǐn)傄?guī)則 KEU2
40、執(zhí)行期間費(fèi)用分?jǐn)? KEU5
41、查詢金額是否都已分?jǐn)?，記錄類型為F/D KE30
42、關(guān)閉結(jié)帳期會(huì)計(jì)期間 OB52/OKP1
sap做發(fā)票校驗(yàn)有預(yù)付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次
有提示，三次。
發(fā)票校驗(yàn)是SAP采購(gòu)流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應(yīng)商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫(kù)記錄，并核對(duì)數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進(jìn)一步確認(rèn)原因，必要時(shí)將發(fā)票退回給供應(yīng)商。
就是供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單所開的發(fā)票，當(dāng)發(fā)票被送企業(yè)后，企業(yè)財(cái)務(wù)部門會(huì)做發(fā)票校驗(yàn)。
針對(duì)此業(yè)務(wù)，在SAP系統(tǒng)中使用MIRO，并選擇“發(fā)票”這個(gè)業(yè)務(wù)類型。
做發(fā)票時(shí)，會(huì)增加企業(yè)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。
分享題目：包含sapmiro系統(tǒng)流程的詞條
網(wǎng)頁(yè)鏈接：http://vcdvsql.cn/article48/doiccep.html
成都網(wǎng)站建設(shè)公司_創(chuàng)新互聯(lián)，為您提供關(guān)鍵詞優(yōu)化、建站公司、網(wǎng)站收錄、動(dòng)態(tài)網(wǎng)站、定制網(wǎng)站、外貿(mào)建站
聲明：本網(wǎng)站發(fā)布的內(nèi)容（圖片、視頻和文字）以用戶投稿、用戶轉(zhuǎn)載內(nèi)容為主，如果涉及侵權(quán)請(qǐng)盡快告知，我們將會(huì)在第一時(shí)間刪除。文章觀點(diǎn)不代表本網(wǎng)站立場(chǎng)，如需處理請(qǐng)聯(lián)系客服。電話：028-86922220；郵箱：631063699@qq.com。內(nèi)容未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載，或轉(zhuǎn)載時(shí)需注明來源： 創(chuàng)新互聯(lián)