SAP中如何控制采購申請轉為采購訂單數量不超過采購申請數量

用戶可以使用定義系統消息來控制采購申請轉為采購訂單時，訂單數量不超過采購申請的數量，具體做法：手工添加：應用范圍：06 ；消息號碼：076的消息；并將系統消息類別設置成：E-錯誤信息。 配置路徑：SPRO-物料管理-采購-環境數據-定義系統消息的屬性-系統信息定義系統消息的屬性In Purchasing, certain system messages containing important information for users may be issued from time to time (for example, "Net price of purchase order is higher than material price"). Users can act on the information thus provided.In this step, you can specify whether the SAP System:

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采購用sap系統的流程？急

可以直接撥打SAP咨詢熱線了解：400-619-0727。SAP Ariba提供電子采購和供應鏈云解決方案,始終在線且易于部署,讓企業能借此快速實現價值。以下信息也供參考：

采購申請：即采購需求，一般也可通過運行MRP產生，或是手工創建（間接采購），采購申請經過審批后轉換為采購訂單。

貨源與價格確定：指SAP中的采購詢價、報價管理功能，一般國內企業很少使用這個功能，基本上線下管理，或是通過SRM管理。通常情況下根據商務談判結果，直接在SAP中維護供應商、采購價格、貨源清單等基礎信息。

采購審批：SAP中采購申請具備審批功能，需要每次輸入采購申請號進行審批，使用起來不大方便，不能實現類似于OA辦公系統的流程審批。

訂單處理：將采購申請下達為采購訂單，或手工錄入采購訂單，由采購人員完成，包含物料、價格、數量、送貨日期等信息，一般情況下采購訂單與采購合同對應。

訂單跟蹤：指采購員監控訂單執行情況，不生成系統憑證。

貨物接收：收到供應商貨物后，庫房辦理入庫，生成入庫憑證，庫存金額增加，形成應付暫估。

發票校驗：收到供應商發票后，根據入庫憑證匹配發票的數量和金額，生成發票憑證，形成應付賬款。

付款清賬：應付賬款到期后，進行付款清賬，此步驟是采購流程的最后一個環節。

經過以上步驟，在SAP中生成的單據有采購申請、采購訂單（訂單處理）、入庫憑證（貨物接收）、采購發票（發票校驗）、付款憑證（付款清賬），其中收貨處理和發票校驗環節有會計憑證生成。

SAP關于采購申請轉采購訂單/采購合同的數量控制

1.我們公司自2010年就上了你說的SAP系統，依據使用部門報的預算申請，采購人員創建采購訂單；你下次再采用一個未使用完的預算創建采購訂單的時候系統會自動默認未清預算數量。

2.合同的創建是根根系統中的供應商代碼進行設置的，一個供應商采購對應一份合同（一個供公司名稱在系統中只可以是一個供應商代碼，即使這個供應商可以供應多個單品），所以申請再多，你創建訂單時不是一個供應商是不可能創建到一個訂單上，因而訂單的創建不需要對采購合同進行默認的。

不知道我這樣的解釋你能夠明白嗎。

新聞標題：包含sap系統對采購的管控的詞條
瀏覽地址：http://vcdvsql.cn/article6/doiedig.html

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